国のプリセット、税金フィールド、および税込価格

国のドロップダウンで何が変わり、何が変わらないのか

国を選択すると、ドキュメントの開始通貨、消費税の名前 (「GST」、「VAT」、「IVA」、「Moms」、「消費税」)、開始する推奨税率、および 2 つのオプションの識別子フィールドの名前の 4 つが設定されます。それがすべてです。

算術は変わりません。どの国も同じ順序の演算と同じ正確な整数計算を使用します。これは、その部分が法律ではなく算術であるためです。税金を請求する必要があるかどうかは決定されず、何も提出されず、登録簿に対して識別子が検証されることもありません。

通貨と国は意図的に別々に選択されています。自宅に登録したまま海外のクライアントにその国の通貨で請求することは、フリーランスの通常の業務であるため、国を変更すると適切なデフォルト通貨が設定され、通貨のドロップダウンはそのままにしてオーバーライドできます。

このツールが税率を選択することはありません

料金ボックスは、選択した国の推奨値で始まり、その値がドキュメントにとって正しいことを確認するボックスにチェックを入れるまで、その値は何も影響しません。それ以前は何も適用されません。レートを変更すると確認がリセットされます。確認した番号は現在持っている番号ではないためです。国を変更すると、確認もリセットされます。ある管轄区域で確認した料金は、別の管轄区域については何も意味しません。

あのデザインは意図的だ。税率は変更され、ソフトウェアのリリースではなく政府が設定した日に変更されます。料金をハードコーディングするツールは、料金が変更された後も長い間、自信を持って間違った請求書を作成し続けます。このツールで推奨される税率はすべて、あなたの国の税務当局に確認される出発点であり、税率フィールドの下のヘルプ テキストに名前が記載されています。

リスト内の 2 つのエントリには、何も事前入力されていません。米国には単一の全国税率がありません。売上税は州および地方自治体によって設定されており、多くの専門サービスは非課税です。香港では一般消費税が課税されないため、香港のほとんどのフリーランスの請求書には課税枠がありません。これらを空白のままにすることは、数字をでっち上げるよりも誠実です。

そもそも税金を課すべきかどうかは、税率とは別の問題であり、それはあなた自身の登録状況によって異なります。このツールは、どの国であってもそれを知ることはできず、推測することもできません。

2 つの識別子フィールド

国ごとに識別子の名前が異なるため、ツールは他の人のフィールド名を表示するのではなく、フィールド名を変更します。 1 つ目は登録主体識別子です。シンガポールの UEN、オーストラリアの ABN、米国の EIN、フランスの SIRET、オランダの KVK 番号、ブラジルの CNPJ、英国の会社番号です。

2 つ目は税務登録識別子で、これは別のものです。VAT または GST 登録番号であり、エンティティがその税に対して登録されている場合にのみ存在します。書類にこれを貼り付けることは、あなたが登録されていることを表明することになります。

多くのフリーランサーが正当にどちらのフィールドも持っていないため、どの国でも両方のフィールドはオプションであり、デフォルトでは空白です。どちらが自分に当てはまるかわからない場合は、請求書作成者ではなく、税務当局または会計士に質問してください。

税金の計算方法はこちら

税金は、生の小計ではなく、割引された小計に適用されます。完全な注文は、各行の合計、行ごとの割引、小計、請求書レベルの割引、残りに対する税金、最終合計となります。

その順序はスタイル上の選択ではありません。割引の前に課税すると税金が過大評価され、顧客自身の計算があなたの計算と一致しなくなります。これはまさに、支払われる代わりに請求書が照会されるような種類の矛盾です。

一部の明細が課税対象ではない場合（たとえば、実費でリチャージする支払いなど）、その明細の「課税対象」のチェックを外します。請求書レベルの割引は、金額に比例して明細間で分割されるため、課税標準には割引が公平に反映されます。この分割はマイナー単位全体で行われ、常に正確に割引額が加算されます。一銭も発明されたり失われたりはしない。

文書ごとに 1 つの料金が適用されます。国が単一の税金を書類上の複数の行に分割している場合 (たとえば、インドの CGST と SGST、または米国の州と市の売上税)、このツールでは 1 つの結合された行が表示されますが、当局が期待するレイアウトと一致しない可能性があります。

税抜と税込は同じ金額ではありません

税抜とは、価格が税抜きで、その上に税が加算されることを意味します。課税標準が 100.00 で税率が 9% の場合、税は 9.00 で、合計は 109.00 になります。

税込みとは、価格にすでに税金が含まれており、追加するのではなく抽出する必要があることを意味します。 9% の税込み 109.00 内の税金は 9.00 で、合計は 109.00 のままです。

人々をつまずかせる算術は抽出です。税込み金額内の税金は、総額 x 税率 / 100 ではなく、総額 x 税率 / (100 + 税率) です。税込みの 109.00 に対して 2 番目の式を使用すると、9.81 が得られます。これにより、税金が 81 セントだけ誇張され、ページ上の数字の合計が停止されます。このツールは最初の式を使用しており、その違いを正確に主張する単体テストがあります。

どちらが正常であるかは、どこにいるか、誰に請求するかによって異なります。消費者向け価格は、ヨーロッパおよびアジア太平洋地域の多くの地域で一般的に包括的に見積もられています。通常、企業間の請求書は排他的です。このツールは、市場についての推測ではなく、チェックボックスに従います。

合計がマイナー単位全体で計算される理由

コンピュータは、ほとんどの小数をおおよそ保存します。古典的なデモンストレーションは、通常の浮動小数点演算では 0.1 + 0.2 は 0.3 に等しくないこと、および 1.005 と 100 を乗算すると 100.5 ではなく 100.49999999999999 が得られることです。つまり、価格をセントに四捨五入する「明白な」方法です。黙って切り捨てます。

このツールのすべての金額は、小単位の整数 (ドルとユーロ通貨の場合はセント、下位単位のない通貨の場合は円全体、ウォンまたはドン) として保持され、中間の乗算と除算はすべて正確な整数演算で行われます。丸めは、ゼロから半分を四捨五入する商業慣例を使用して、定義されたポイントで 1 回行われます。

実際の効果: 100 行の請求書を合計すると、顧客が電卓でチェックしたときに得られる数字と同じになります。また、国や通貨を切り替えても、すでに入力した数字が変わることはありません。

送信する前に確認すること

このツールは、未確認の税率、明細合計で上限を設定する必要がある割引、または数値として読み取れない数量など、注意が必要な事項がある場合に文書の上に警告を表示します。これはあなたのドキュメントなので、エクスポートを妨げるものはありません。彼らはそこにいるので、それが去った後は何も驚くことはありません。

1. 国のドロップダウンに、クライアントがいる国ではなく、請求元の国が表示されていることを確認してください。
2. 税率が現在のものであることを、記憶ではなく当局から確認してください。
3. 価格にすでに税金が含まれている場合にのみ、税込みがチェックされていることを確認してください。
4. 課税対象外としてマークした明細が本当に対象外であることを確認してください。
5. 合計ブロックを読みます: 小計、割引、課税標準、税金、合計。
6. JSON と PDF をエクスポートすると、後でドキュメントを再度開いて修正できるようになります。

質問

制限事項

• このページの内容は税金に関するアドバイスではなく、このツールに表示されている税率は現在のものとして、またはお客様に適用されるものとして扱うべきではありません。
• 国のプリセットでは、ラベル、デフォルトの通貨、推奨レートが変更されます。これらは税金規則をエンコードせず、識別子も検証しません。
• このツールは、お客様の登録ステータス、供給場所、または取引がゼロレーティングか免除か対象外かどうかを判断するものではありません。
• リバースチャージ、部分免除、マージンスキーム、源泉徴収および保留ライン、および国境を越えた VAT/GST ルールはモデル化されていません。
• 書類ごとに適用される税率は 1 つだけです。複数の税率が混在する文書や、税金を別々の行に分割する必要がある管轄区域はサポートされていません。
• 国固有の必須フォーマット (電子請求スキーマ、認可または会計要件、規定の番号付けルール) は実装されていません。出力はプレーン PDF です。
• 通貨換算は行われません。ドキュメントは、選択した単一通貨で表示されます。